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問(wèn)題已解決
小規(guī)模減按1%，開(kāi)的專票是一個(gè)點(diǎn)，那銷售分錄的應(yīng)交增值稅填1個(gè)點(diǎn)，那季末未超免征額，還用結(jié)轉(zhuǎn)減免稅額嗎
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需要的
結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
2023 03/23 20:55
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老師小規(guī)模納稅人，季末沒(méi)超30萬(wàn)，開(kāi)了專票3%，和專票1%，還有未開(kāi)票收入，季末是未開(kāi)票轉(zhuǎn)成開(kāi)票收入按1%增值稅，還需要做減免稅分錄嗎，如果做的話未開(kāi)票收入減免分錄金額是3%還是是1%，專票1%做減免稅分錄嗎，
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小規(guī)模開(kāi)票10萬(wàn)普票稅率按1%，該月增值稅未超額可以免征，問(wèn)分錄怎做？
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小規(guī)模 季度銷售額超30萬(wàn) 開(kāi)的普票是3% 報(bào)稅是按1%扣 對(duì)嗎？開(kāi)的專票是3% 就按3%交稅 開(kāi)的專票1% 按1%交稅對(duì)嗎？ 還是專票開(kāi)的3% 也是減按1%交稅？
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老師，現(xiàn)在小規(guī)模增值稅月不超過(guò)10萬(wàn)，季度不超過(guò)30萬(wàn)，免征增值稅對(duì)吧，普票和無(wú)票，超過(guò)全額1%，專票開(kāi)多少都是1%對(duì)么
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老師，小規(guī)模公司本季度在免征額內(nèi)，請(qǐng)問(wèn)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表還用填嗎？（看下圖）
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