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老師:20年計(jì)提的所得稅:借:所得稅費(fèi) 30,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 30;21年匯算后多交需退回,只做了這筆分錄:借:銀行存款 30,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 30;現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅有余額,這要如何做調(diào)整,22年賬上要調(diào)整這筆,如何做正確的分錄;

84785006| 提问时间:2023 03/24 08:16
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,還需要補(bǔ)做這個(gè)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整—所得稅費(fèi)用 借:以前年度損益調(diào)整—所得稅費(fèi)用,貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)?
2023 03/24 08:17
84785006
2023 03/24 08:29
那22年匯算清繳表不用再調(diào)整什么了嗎?
鄒老師
2023 03/24 08:30
你好,這個(gè)是賬務(wù)處理,匯算清繳不受這個(gè)的影響
84785006
2023 03/24 08:42
好的,謝謝老師
鄒老師
2023 03/24 08:43
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。
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