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老師你好，想問(wèn)一下，兩個(gè)公司，同一個(gè)實(shí)際控股人，但是不同法人，20年有十幾個(gè)員工，有一部分是A公司的，一部分是B公司，分兩個(gè)公司申報(bào)個(gè)稅，然后后面年底 不得發(fā)工資，年后他們生氣了就一起起訴，起訴的時(shí)候都是以A公司名譽(yù)去起訴。后面法院就執(zhí)行A公司，從A公司的的一個(gè)客戶（應(yīng)收款）里劃扣了 分錄做了，但是有一點(diǎn)就是:以前日常加水啥的零散的費(fèi)用他們拿來(lái)給財(cái)務(wù)，沒(méi)錢還沒(méi)得報(bào)銷，一個(gè)人一千多或幾百的這種，現(xiàn)在也一起起訴了，這個(gè)費(fèi)用我怎么寫分錄
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同學(xué)你好
這個(gè)先做往來(lái)就可以了
2023 03/27 09:28
84785005 
2023 03/27 09:42
怎么寫分錄
樸老師 
2023 03/27 09:45
同學(xué)你好
借其他應(yīng)收款/應(yīng)收賬款
貸銀行存款
84785005
2023 03/27 09:51
這個(gè)是要付給司機(jī)的哦
84785005
2023 03/27 09:52
這個(gè)是前兩年他們墊付的，未報(bào)銷給他們，現(xiàn)在要報(bào)銷的意思，但是有一部分是當(dāng)公司員工，有一部分是另外一個(gè)公司的
樸老師
2023 03/27 09:57
同學(xué)你好
那你計(jì)入費(fèi)用科目就可以呀
84785005
2023 03/27 09:59
一部分不是本公司的，怎么做分錄
樸老師
2023 03/27 10:11
同學(xué)你好
借其他應(yīng)收款
貸銀行存款
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