问题已解决
老師你好,想問(wèn)一下,兩個(gè)公司,同一個(gè)實(shí)際控股人,但是不同法人,20年有十幾個(gè)員工,有一部分是A公司的,一部分是B公司,分兩個(gè)公司申報(bào)個(gè)稅,然后后面年底 不得發(fā)工資,年后他們生氣了就一起起訴,起訴的時(shí)候都是以A公司名譽(yù)去起訴。后面法院就執(zhí)行A公司,從A公司的的一個(gè)客戶(應(yīng)收款)里劃扣了 分錄做了,但是有一點(diǎn)就是:以前日常加水啥的零散的費(fèi)用他們拿來(lái)給財(cái)務(wù),沒(méi)錢還沒(méi)得報(bào)銷,一個(gè)人一千多或幾百的這種,現(xiàn)在也一起起訴了,這個(gè)費(fèi)用我怎么寫分錄



同學(xué)你好
這個(gè)先做往來(lái)就可以了
2023 03/27 09:28

84785005 

2023 03/27 09:42
怎么寫分錄

樸老師 

2023 03/27 09:45
同學(xué)你好
借其他應(yīng)收款/應(yīng)收賬款
貸銀行存款

84785005 

2023 03/27 09:51
這個(gè)是要付給司機(jī)的哦

84785005 

2023 03/27 09:52
這個(gè)是前兩年他們墊付的,未報(bào)銷給他們,現(xiàn)在要報(bào)銷的意思,但是有一部分是當(dāng)公司員工,有一部分是另外一個(gè)公司的

樸老師 

2023 03/27 09:57
同學(xué)你好
那你計(jì)入費(fèi)用科目就可以呀

84785005 

2023 03/27 09:59
一部分不是本公司的,怎么做分錄

樸老師 

2023 03/27 10:11
同學(xué)你好
借其他應(yīng)收款
貸銀行存款
