問(wèn)題已解決

這筆分錄，之前會(huì)計(jì)做的，但是我們沒(méi)有入實(shí)收資本，是2019年做的分錄，現(xiàn)在我要把這筆分錄沖銷(xiāo)了？怎么做？

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/27 11:12
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小林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，分錄相同，金額紅字即可
2023 03/27 11:12
84785036
2023 03/27 11:13
跨年了，不是應(yīng)該做以前年度損益這個(gè)科目嗎？
小林老師
2023 03/27 11:20
您好，是的，以前年度的損益科目，用以前年度損益調(diào)整
84785036
2023 03/27 11:20
那這個(gè)科目怎么寫(xiě)？
小林老師
2023 03/27 11:20
您好，您的庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了？
84785036
2023 03/27 11:22
是轉(zhuǎn)了的，
小林老師
2023 03/27 11:24
您好，那您借以前年度損益調(diào)整（紅字），貸實(shí)收資本（紅字），還得更正以前年度納稅申報(bào)表
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