问题已解决

老師 我在看我賬套的時(shí)候 發(fā)現(xiàn)我的應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交教育費(fèi)附加 地方教育費(fèi)附加貸方期末有余額,這個(gè)可能不知道是我哪一個(gè)月做錯(cuò)了,這個(gè)怎么調(diào)平呢?

84785040| 提问时间:2023 03/29 10:57
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? ? ?貸方有; 說明你計(jì)提了沒有支付; 你去看看你支付了嗎??
2023 03/29 10:58
84785040
2023 03/29 10:58
我支付了的
84785040
2023 03/29 10:58
但是現(xiàn)在找不到那一個(gè)月做錯(cuò)了
meizi老師
2023 03/29 11:00
你好; 支付了 ; 你去看看? ?支付的分類怎么寫的; 去查賬
84785040
2023 03/29 11:00
有可能是我多計(jì)提了,這個(gè)多計(jì)提的怎么調(diào)呢
meizi老師
2023 03/29 11:02
你好;? 沖計(jì)提; 借貸方不變; 金額負(fù)數(shù)紅沖即可? ?
84785040
2023 03/29 11:03
好的 謝謝老師
meizi老師
2023 03/29 11:05
不客氣的; 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??
84785040
2023 03/29 11:06
老師 我把問題找出來了 但是我是2022年的錯(cuò)誤 我可以在2023年1月的賬套里面把貸方余額做支出會(huì)計(jì)分錄嗎?
meizi老師
2023 03/29 11:07
你好;? ? ?是的; 就在23年去調(diào)整??
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