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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們是汽車維修公司，給客戶修車后給客戶開具了發(fā)票，維修費(fèi)是保險公司直接付到公戶了，這應(yīng)該怎么做分錄
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借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。收到錢時借銀行存款貸應(yīng)收賬款。
2023 04/04 11:08
84784969 
2023 04/04 11:10
但是票上是客戶公司，銀行收到的又是保險公司，這個怎么處理
玲老師 
2023 04/04 11:16
可以的，就直接沖這筆往來就行，因?yàn)檫@筆錢是保險公司給。修車的客戶不用給。
84784969
2023 04/04 11:27
那我這樣寫分錄可以不 借：應(yīng)收賬款-客戶公司 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款-保險公司 借：預(yù)收賬款-保險公司 貸：應(yīng)收賬款-客戶公司
玲老師
2023 04/04 11:35
前面是有提前收到保險公司的錢嗎？
84784969
2023 04/04 11:40
不是，是修完才付的錢，只是客戶太多了，開的票也沒備注車牌號不能對應(yīng)上，就一筆都給沖往來了
84784969
2023 04/04 11:41
有的客戶付的是現(xiàn)金
玲老師
2023 04/04 11:43
建議還是設(shè)置上明細(xì)科目對應(yīng)的錯誤。這樣準(zhǔn)確。
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