問(wèn)題已解決

老師，開(kāi)了一張普票含稅28800元，我是小規(guī)模免增值稅，這個(gè)第10項(xiàng)填含稅，還是不含稅?

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/06 11:15
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，填寫(xiě)的是不含稅金額。
2023 04/06 11:17
84784963
2023 04/06 11:18
是按一個(gè)點(diǎn)還是3個(gè)點(diǎn)不含稅?
東老師
2023 04/06 11:19
就是小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額里面。
84784963
2023 04/06 11:26
28800不含稅是稅率1%? ?是填? 28514.85? 嗎
東老師
2023 04/06 11:29
對(duì)，沒(méi)錯(cuò)，填寫(xiě)的就是這個(gè)。
84784963
2023 04/06 11:31
優(yōu)惠這部分增值稅，賬務(wù)怎么處理呢? 借銀行存款28800? 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 28514.85? 還有差額吉哪里?
東老師
2023 04/06 11:33
要記到你們的應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅率。
84784963
2023 04/06 11:34
這個(gè)免稅的，不用交阿
東老師
2023 04/06 11:34
是的，免稅再轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里面
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