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計(jì)提的增值稅，跟申報(bào)的時(shí)候出來的數(shù)據(jù)差了0.01，該怎么處理？

84785040| 提问时间：2023 04/06 15:14
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廖君老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，按申報(bào)的金額繳增值稅的，把我們計(jì)提的調(diào)回來0.01，就是把計(jì)提增值的那個(gè)分錄，原樣沖回0.01
2023 04/06 15:15
84785040
2023 04/06 15:16
是計(jì)提的部分少了0.01，調(diào)整計(jì)入什么科目？
廖君老師
2023 04/06 15:18
您好，計(jì)提那個(gè)分錄是哪些科目啊，我們一起討論一下
84785040
2023 04/06 15:29
小規(guī)模納稅人在確認(rèn)收入的時(shí)候直接計(jì)入應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目了
廖君老師
2023 04/06 15:32
您好，那就貸? 收入-0.01? 貸??應(yīng)交增值稅-未交增值稅? 0.01，您覺得這樣可以嗎
84785040
2023 04/06 15:33
收入部分金額沒有問題
廖君老師
2023 04/06 15:35
您好，計(jì)提應(yīng)交增值稅-未交增值稅時(shí)，還一個(gè)科目 中啥啊
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