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問題已解決
第一季度增值稅沒超30萬的如何填報(bào)，是在其他免稅銷售額填價(jià)稅合計(jì)金額嗎 ?如填含稅金額，收入就對(duì)不上了呀
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，你們是個(gè)體還是小規(guī)模了？
2023 04/06 20:51
84785012 
2023 04/06 20:51
小規(guī)模納稅人
劉艷紅老師 
2023 04/06 20:54
小規(guī)模沒超過填第10行，填不含稅收入，這個(gè)是稅務(wù)局說的
劉艷紅老師
2023 04/06 20:54
我前兩天也在這個(gè)地方糾結(jié)了很久，稅務(wù)局要我按稅盤里的不含稅收入填就可以了
84785012
2023 04/06 20:57
但是提示比對(duì)異常呀
84785012
2023 04/06 20:59
我是這樣操作的，按含稅金額填報(bào)，先把卡清了，隨后把報(bào)表更正成不含稅金額的
84785012
2023 04/06 21:00
還有一個(gè)問題他下邊計(jì)算的稅額不對(duì)
84785012
2023 04/06 21:01
不知道是怎么回事，是不是報(bào)表的問題呀
劉艷紅老師
2023 04/06 21:02
這個(gè)沒事，不用管，只要能申報(bào)得上就沿問題
84785012
2023 04/06 21:03
老師您那邊提示有沒有比對(duì)異常問題呢
劉艷紅老師
2023 04/06 21:04
有的，稅務(wù)局要我不要管，直接點(diǎn)申報(bào)，能申報(bào)成功就沒事
84785012
2023 04/06 21:04
那按正確的不含稅金額填報(bào)對(duì)吧
84785012
2023 04/06 21:05
那卡可以清嗎，我不敢試
劉艷紅老師
2023 04/06 21:06
這個(gè)可以清的，沒事的哦
84785012
2023 04/06 21:07
好的謝謝老師，感謝您
劉艷紅老師
2023 04/06 21:07
不客氣，很高興幫您
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