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老師你好,累計折舊去年的折多了怎么辦,累計折舊的貸方余額比原值高了

84784984| 提問時間:2023 04/07 09:21
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向陽老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務師
您好,同學,折舊多了把它沖掉哦
2023 04/07 09:22
84784984
2023 04/07 09:25
去年的,怎么沖呢,怎么寫分錄
向陽老師
2023 04/07 10:00
您好,同學 借:累計折舊, 貸:以前年度損益調整。 借:以前年度損益調, 貸:利潤分配-未分配利潤。
84784984
2023 04/07 10:02
去年第四季度報表還用更改嗎?匯算清繳還用調整嗎?
向陽老師
2023 04/07 10:05
不需要改哦,只要調整年度財務報表就可以了,匯算清繳需要調整的啊
84784984
2023 04/07 10:06
怎么調整年度報表呢
向陽老師
2023 04/07 10:08
同學,您好,可以不用調整年報,已經把他放到以前年度損益調整了,明年匯算清繳時再調整,更正下
84784984
2023 04/07 10:16
老師,您好,就是22年的年報表不需要在調整了,今年5月做22年匯算清繳時,調增嗎?分錄做完了,剩下的還不是很明白
向陽老師
2023 04/07 10:29
您好,同學,如果您現(xiàn)在沒有做匯算清繳的話,那就不要用以前年度損益調整,直接到2022年12月的憑證上把多計提的沖掉就行,年報也改下
84784984
2023 04/07 10:34
沖掉的分錄是怎么做呢?
向陽老師
2023 04/07 10:37
借:管理費用(紅字) 貸:累計折舊(紅字)
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