問(wèn)題已解決

發(fā)現(xiàn)去年7月一筆差旅費(fèi)中的住宿費(fèi)發(fā)票當(dāng)時(shí)沒有抵扣，但7月已做賬，那我現(xiàn)在抵扣的話，賬務(wù)要怎么處理？

84784977| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/07 11:31
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
可以的，原來(lái)是全額計(jì)入管理費(fèi)用了嗎？
2023 04/07 11:34
84784977
2023 04/07 11:36
是的，原來(lái)全部計(jì)入管理費(fèi)用-差旅費(fèi)了
84784977
2023 04/07 11:36
那我現(xiàn)在抵扣賬怎么做？
玲老師
2023 04/07 11:37
借進(jìn)項(xiàng)稅額貸，以前年度損益調(diào)整。
84784977
2023 04/07 12:09
上面一步做好后是不是借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)？ 　　　　
玲老師
2023 04/07 12:10
對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)損益是這樣處理的。
84784977
2023 04/07 14:03
我們沒有設(shè)以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目，那用什么科目調(diào)整？
玲老師
2023 04/07 14:05
你好 用 未分配利潤(rùn)科目??
84784977
2023 04/07 14:05
好的謝謝
玲老師
2023 04/07 14:10
?你好同學(xué)： 不客氣，如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決， 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問(wèn)?。?/div>
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