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老師好，我2022年度企業(yè)所得稅還沒(méi)有申報(bào)，現(xiàn)在先申報(bào)2023年第一季度企業(yè)所得稅時(shí)，因?yàn)榈谝患径戎鳡I(yíng)業(yè)務(wù)虧損，有營(yíng)業(yè)外收入，總利潤(rùn)盈利，彌補(bǔ)以前虧損那欄填不了，但是前幾年都是虧損的，理論第一季度不要交企業(yè)所得稅，是因?yàn)槭遣皇且葏R算清繳2022年企業(yè)所得稅后，虧損的數(shù)據(jù)才會(huì)過(guò)來(lái)，才能申報(bào)2023年第一季度是企業(yè)所得稅，謝謝。

84784959| 提问时间：2023 04/09 00:49
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陳珊萍老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師,法律職業(yè)資格證
沒(méi)有這個(gè)規(guī)定，匯算清繳是在每年5月31日前完成
2023 04/09 00:57
84784959
2023 04/09 11:49
2022年度匯算清繳職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表，是把全年的數(shù)據(jù)都填上去嗎
陳珊萍老師
2023 04/09 14:31
是的，填寫2022年度全年工資
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