問題已解決

老師，我上月暫估成本，并且已結(jié)轉(zhuǎn)成本，這個(gè)月款項(xiàng)付清，但是只收回一部分發(fā)票，我該怎么處理？

84784947| 提問時(shí)間：2023 04/09 19:46
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，那你就把沒有收回來的那部分暫估，需要沖銷
2023 04/09 19:46
84784947
2023 04/09 19:53
我有點(diǎn)不明白麻煩老師收下分錄
小鎖老師
2023 04/09 19:53
你之前暫估咋做的？
84784947
2023 04/09 19:57
暫估入賬借人工，貸應(yīng)付暫估，月末結(jié)轉(zhuǎn)暫估成本了
小鎖老師
2023 04/09 20:02
那你們就需要紅沖的了，也就是反方向，因?yàn)闆]有跨年
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