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應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)是多交的稅款嗎？

84785018| 提问时间：2023 04/10 16:22
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 也可能是交稅后沒有計(jì)提
2023 04/10 16:22
84785018
2023 04/10 16:33
一般納稅人，進(jìn)項(xiàng)稅額是待認(rèn)證還是待抵扣科目呢？
bamboo老師
2023 04/10 16:52
當(dāng)月入賬勾選認(rèn)證抵扣 計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額科目就好了
84785018
2023 04/10 19:48
比如這個(gè)月開的進(jìn)項(xiàng)表不一定全部在本月抵扣完畢，所以購(gòu)進(jìn)貨物時(shí)，做筆分錄借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)～待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款，到了月末，確認(rèn)了哪些進(jìn)項(xiàng)票抵扣，再借應(yīng)交稅費(fèi)～進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)～待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
84785018
2023 04/10 19:48
我是這么做的，沒有直接計(jì)去進(jìn)項(xiàng)稅額
84785018
2023 04/10 19:49
想請(qǐng)問，借方是寫待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額還是寫待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額呢？
bamboo老師
2023 04/10 20:05
這樣處理可以的 借方是寫待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
84785018
2023 04/10 21:10
現(xiàn)在待認(rèn)證和待抵扣是同化了嗎
bamboo老師
2023 04/10 21:12
不一樣啊?待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是已經(jīng)認(rèn)證了,但是還沒有進(jìn)行抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅
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