00:10:00
問(wèn)題已解決
老師我們小規(guī)模建筑公司，第一季度開(kāi)了103萬(wàn)的含稅專(zhuān)票 稅3萬(wàn)，我們分包款70萬(wàn)（含稅）我第一季度應(yīng)交多少增值稅？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好！
麻煩你稍等一下，我看下
2023 04/11 11:13
何萍香老師 
2023 04/11 11:33
簡(jiǎn)易計(jì)稅：
應(yīng)預(yù)繳稅款=(全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-支付的分包款)-(1+3%)x3%
84784960 
2023 04/11 11:33
老師今年小規(guī)模稅率是百分之一，但是甲方要求開(kāi)三個(gè)點(diǎn)，我就開(kāi)的專(zhuān)票三個(gè)點(diǎn)，分包我也是抵扣三個(gè)點(diǎn)嗎？
何萍香老師
2023 04/11 12:25
同學(xué)，下面那條不小心發(fā)錯(cuò)了，不能撤回。
申報(bào)稅款：（全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-分包款）÷（1+3%）×3%-預(yù)繳稅款
84784960
2023 04/11 12:37
老師分包給我開(kāi)的一個(gè)點(diǎn)的票我可以抵扣三個(gè)點(diǎn)呀？
何萍香老師
2023 04/11 12:52
麻煩你稍等一下，我在外面吃飯！謝謝
何萍香老師
2023 04/11 13:27
小規(guī)模不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的哈
84784960
2023 04/11 13:47
不是抵扣，就是減去分包款那個(gè)類(lèi)似于進(jìn)項(xiàng)稅抵扣一樣
何萍香老師
2023 04/11 13:52
分包款是可以減的，用差額換算成不含稅金額再計(jì)算稅費(fèi)
84784960
2023 04/11 16:43
老師麻煩你舉一個(gè)數(shù)據(jù)案例了
何萍香老師
2023 04/11 16:46
同學(xué)，我們這個(gè)平臺(tái)規(guī)定的是一題一問(wèn)，有新問(wèn)題麻煩在平臺(tái)重新提問(wèn)！請(qǐng)諒解！謝謝同學(xué)的配合！
祝你工作順利！生活愉快哦！
閱讀 318
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
1064
意見(jiàn)反饋
