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企業(yè)所得稅分支機構(gòu)年度納稅申報表(A類) 是不是申報表上只要填報第21行和22行的分支機構(gòu)分攤比例和分攤應(yīng)交所得稅額即可？我看其他都是灰色不可填區(qū)域，只有21-22行可填寫數(shù)據(jù)，我們分公司企業(yè)所得稅季度申報的時候也是只要填寫這兩個
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同學(xué)你好
對的
是這樣
2023 04/13 10:37
84785034 
2023 04/13 10:42
核算方式為獨立核算自度盈虧的分公司，報稅和總公司有沖突不？我們分公司之前都是每季度申報增值稅、企業(yè)所得稅、殘保金、印花稅、水利建設(shè)基金、工會經(jīng)費的
84785034
2023 04/13 10:45
匯算清繳也和總公司沒有沖突吧，我們?nèi)ツ炅銏蠖惖?，匯算清繳也零報，電子稅務(wù)局匯算清繳界面顯示有需要申報的報表信息就需要申報是吧？
樸老師 
2023 04/13 10:49
同學(xué)你好
那就自己申報自己的
沒有沖突
和總公司不牽扯
84785034
2023 04/13 10:50
我們前兩年有開票，企業(yè)所得稅申報是要填利潤表數(shù)據(jù)的，去年沒有收入，零報的，企業(yè)所得稅季度申報時就只要填寫第21-22欄數(shù)據(jù)了，一般分公司什么情況下企業(yè)所得稅只要這樣簡易填報21-22行即可呢？
樸老師
2023 04/13 10:55
同學(xué)你好
有分攤的
統(tǒng)負盈虧要分比例的
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