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我們是購貨方，收到銷售方開出的跨月紅字專票，我要怎么做帳？報稅時填進(jìn)項負(fù)數(shù)，還是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出？
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借；應(yīng)付賬款 貸；原材料等科目 應(yīng)交稅費（進(jìn)項稅額）
填寫負(fù)數(shù)進(jìn)項
2017 12/06 10:12
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老師，請問一下，一般納稅人收到對方開的紅字負(fù)數(shù)專票，報稅時需要填進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎？
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就是跨月的專票，這個月開出紅字信息表，下個月再紅沖開出負(fù)數(shù)可以嗎
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收到供應(yīng)商紅字專票稅額進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出報稅時在哪里提現(xiàn)
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老師，跨月收到紅字發(fā)票，稅額是直接沖進(jìn)項稅，還是做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出呢？
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老師，一般納稅人上月開的專票這個月紅沖，報稅時提示紅字發(fā)票進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出額與信息表單據(jù)不符是為什么呢，我們是銷售方
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查看更多- 002 當(dāng)企業(yè)銷售商品并提供服務(wù)類質(zhì)保時，當(dāng)期應(yīng)納稅所得額為100萬元時，形成以下會計分錄; 借:銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 合同負(fù)債 10 并假設(shè)稅法規(guī)定，該合同負(fù)債計入當(dāng)期應(yīng)納稅所得額，則合同負(fù)債的計稅基礎(chǔ)=賬面價值-未來可抵扣數(shù)額=0 則形成遞延所得稅負(fù)債，那么對應(yīng)納稅所得額的影響需要計提以下會計分錄嗎？ 借：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅 （100+10）*0.25 如果是的話，該合同負(fù)債計提是并沒有影響當(dāng)期損益，也可以這樣計提嗎？ 16小时前
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