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問(wèn)題已解決
老師您好，一般納稅人公司，2月開(kāi)具紅沖發(fā)票稅額為-100元。需要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅100 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額100 嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
不是這樣做的，是原銷(xiāo)售分錄紅沖
2023 04/15 08:43
84785035 
2023 04/15 09:00
是的，就是原銷(xiāo)售沖紅后，我需要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎？
家權(quán)老師 
2023 04/15 09:07
不需要再做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
84785035
2023 04/15 09:17
那次月如果開(kāi)票稅費(fèi)是102元，就需要結(jié)轉(zhuǎn)2元就可以了嗎？
84785035
2023 04/15 09:19
在第一個(gè)問(wèn)題的基礎(chǔ)上，如果次月開(kāi)票稅費(fèi)是102元，然后認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)票是10元，需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎？
家權(quán)老師
2023 04/15 09:34
直接原銷(xiāo)售分錄紅沖，以后開(kāi)票正常做賬就是了
84785035
2023 04/15 09:44
就是正常開(kāi)票做賬，就針對(duì)這種情況，我需要做結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi)分錄嗎？
家權(quán)老師
2023 04/15 09:53
按正常的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，沒(méi)有什么不同哈
84785035
2023 04/15 10:09
好的，謝謝老師
家權(quán)老師
2023 04/15 10:15
不客氣，祝你工作順利，感覺(jué)滿(mǎn)意的話(huà)，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語(yǔ)，切勿回復(fù)！
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