問(wèn)題已解決

老師好，去年做一筆暫估成本分錄：借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估 貸：應(yīng)付賬款-暫估?，F(xiàn)在先沖銷，跨年了，分錄怎么做呢

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/16 13:36
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向陽(yáng)老師
金牌答疑老師
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你好 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本??紅字????貸應(yīng)付賬款???紅字 用發(fā)票 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款
2023 04/16 13:44
84785001
2023 04/16 13:46
跨年了，不用借助以前年度損益調(diào)整科目嗎
向陽(yáng)老師
2023 04/16 13:57
您好，同學(xué)，金額有多大呢？
84785001
2023 04/16 13:58
22萬(wàn)，分錄跟金額還有關(guān)系？
向陽(yáng)老師
2023 04/16 14:00
金額小的，直接入當(dāng)期損益的 金額大的 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付賬款 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整
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