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小規(guī)模納稅人上季度開票超30萬，普票有60萬，但在開具普票時(shí)開成了免稅，實(shí)際應(yīng)該開具百分之一的普票，現(xiàn)在申報(bào)增值稅，我需要變更申報(bào)，把報(bào)其他免稅銷售額那一欄的金額改填到其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額那一欄，請問這個改填到其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額我是填60萬/1.01還是填60萬/1.03

84784962| 提问时间：2023 04/17 09:59
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郭老師
金牌答疑老师
职称：初級會計(jì)師
你好，按照60萬除以一點(diǎn)零一來算的。
2023 04/17 10:04
郭老師
2023 04/17 10:05
你好，按照60萬/1.01算 稅率就是1%的。
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