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問(wèn)題已解決
老師你好，接著這個(gè)圖片上的問(wèn)題。就是如果做分錄是：借：應(yīng)付賬款——暫估款 20000 貸：管理費(fèi)用 20000 的話(huà)那么利潤(rùn)表上的利潤(rùn)總額比如說(shuō)就是：負(fù)1千。 如果用 借：應(yīng)付賬款——暫估款 20000 貸：利潤(rùn)分配——以前年度損益調(diào)整 20000 那么利潤(rùn)表上的利潤(rùn)總額比如說(shuō)就是：負(fù)21000元。
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你好；? 你這個(gè)是跨年了要紅沖分錄的話(huà)；? ??借：應(yīng)付賬款——暫估款 20000
貸：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 20000? 來(lái)處理的；? ?你屬于小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話(huà)?
2023 04/19 11:33
84785011 
2023 04/19 11:39
以前年度遺留下來(lái)的暫估款也是虛估的哦。23年來(lái)沖調(diào)也是沒(méi)票的情況下的哦。那為什么前面問(wèn)的老師貸方讓用：利潤(rùn)分配——以前年度損益調(diào)整這科目的呢。這兩個(gè)不一樣的嗎？
meizi老師 
2023 04/19 11:40
你好；? 直接走利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目哈 ；? 走這個(gè)科目可能是想?yún)^(qū)分下 跨年調(diào)整損益科目而已? ?
84785011
2023 04/19 11:48
好像不管走未分配利潤(rùn)還是以前年度損益調(diào)整 科目，那個(gè)利潤(rùn)表上的利潤(rùn)總額都是一樣不會(huì)減少的。這樣子會(huì)不會(huì)有什么影響的呢？
meizi老師
2023 04/19 11:51
好1； 最終都是會(huì)影響利潤(rùn)分配金額的； 這個(gè)科目選擇不會(huì)影響最終的結(jié)果的??
84785011
2023 04/19 11:58
這樣子以前年度遺留的暫估款也可以沖平調(diào)？那用這個(gè)科目不是賬上的暫估款都可以調(diào)沖平？
meizi老師
2023 04/19 12:00
你好；最終是可以平衡的；是的 ；??
84785011
2023 04/19 12:06
這樣子做好像不太好吧。老師。比如說(shuō)賬上有1千萬(wàn)的暫估款。都能直接沖平掉，而且是沒(méi)有發(fā)票都能沖平掉
meizi老師
2023 04/19 12:21
你好； 你暫估多了或者錯(cuò)誤了； 本身就可以沖掉 ； 只是說(shuō)你大額去沖； 稅務(wù)局 會(huì)懷疑你虛假做賬的風(fēng)險(xiǎn)? ?
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