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問(wèn)題已解決
2022年所得稅匯算清繳，公司是小微企業(yè)一般納稅人，2023年3月的時(shí)候收到2022年對(duì)方開(kāi)具的家具、裝修材料、物業(yè)費(fèi)（一年的，跨年）等發(fā)票。在3月的憑證做了以前年度損益調(diào)整，現(xiàn)在在匯算清繳的時(shí)候，怎么填報(bào)這部分？
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你好；? 意思是23年的 成本費(fèi)用； 你沒(méi)有做賬； 在23年補(bǔ)做是嗎? ?； 到時(shí)按照你賬上做的數(shù)據(jù)去處理??
2023 04/21 15:25
84785041 
2023 04/21 15:29
去年9月新成立的貿(mào)易公司，這部分調(diào)整我想問(wèn)下在申報(bào)表中那里填寫(xiě)。
meizi老師 
2023 04/21 15:33
你好；? 你在23.3月做的； 然后再去? ?填寫(xiě)年度匯算 ；? 賬載金額按賬上寫(xiě)； 稅收金額按你實(shí)際寫(xiě)?
84785041
2023 04/21 15:46
老師，想問(wèn)下在那個(gè)編號(hào)的申報(bào)表中填，我目前沒(méi)有找到能填的位置，A表的費(fèi)用這些都是利潤(rùn)表? 資產(chǎn)負(fù)債表帶過(guò)來(lái)。因?yàn)槭切∥⑵髽I(yè)，沒(méi)有期間費(fèi)用這些表。
meizi老師
2023 04/21 15:47
你好；? 你在主表寫(xiě)即可 ；? 不用寫(xiě)期間表的
84785041
2023 04/21 15:51
主表按實(shí)際填寫(xiě)申報(bào)，不按引用的利潤(rùn)表數(shù)據(jù)申報(bào)，是嗎老師？
meizi老師
2023 04/21 15:54
你好 ；? ?是的；直接寫(xiě)主表的?
84785041
2023 04/21 15:54
好的，謝謝老師！
meizi老師
2023 04/21 15:54
不客氣的； 幫到你就好?
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