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老師好，這個社保有些單位分開做賬，單位繳納和個人繳納的，能給我寫下最正規(guī)的分錄嗎？包括計提和發(fā)放

84785006| 提问时间：2023 04/23 21:12
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鄒老師
金牌答疑老师
职称：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，是單位和個人的社保，各自負(fù)擔(dān)相應(yīng)金額的意思？?
2023 04/23 21:13
84785006
2023 04/23 21:18
是呀，我不知道咋樣的計提和發(fā)放比較準(zhǔn)確
鄒老師
2023 04/23 21:19
你好 計提的時候，借：管理費用等科目 ??， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—社保 繳納的時候，借：應(yīng)付職工薪酬—社保，其他應(yīng)收款（個人負(fù)擔(dān)部分）?，貸：銀行存款 ?
84785006
2023 04/23 21:29
老師，那每月從工資里扣除了社保，在做一筆，借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款嗎？
鄒老師
2023 04/23 21:29
你好，發(fā)放工資的時候，扣除了社保 借：應(yīng)付職工薪酬—工資 貸：銀行存款等科目 其他應(yīng)收款（個人負(fù)擔(dān)部分）
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