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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好老師，我想問(wèn)一下企業(yè)所得稅年報(bào)主表中。如果填寫(xiě)營(yíng)業(yè)收入就必須選擇A101010表，填寫(xiě)營(yíng)業(yè)成本，就必須選擇A102020表嗎
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如果是小型微利企業(yè)，直接填寫(xiě)主表營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、期間費(fèi)用就可以的，
一般收入、一般成本、期間費(fèi)用明細(xì)表可以免填寫(xiě)的。
2023 04/25 09:39
84785016 
2023 04/25 09:44
哦哦，是小微企業(yè)，如果沒(méi)有需要調(diào)整的，107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表還填嗎
郭老師 
2023 04/25 09:47
你好，需要的這個(gè)表格必須填寫(xiě)的，打開(kāi)保存一般都是自動(dòng)的。
84785016
2023 04/25 09:56
打開(kāi)表格自動(dòng)出來(lái)的還有106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損表，這個(gè)是必填的，不能不選，那沒(méi)有的話，就不填，直接保存就行了是吧？
郭老師
2023 04/25 10:00
哦，對(duì)的，是的，必須填寫(xiě)的。
郭老師
2023 04/25 10:00
它也是自動(dòng)填寫(xiě)，打開(kāi)保存一下。
84785016
2023 04/25 10:02
那107020所得減免優(yōu)惠明細(xì)表需要填寫(xiě)嗎
郭老師
2023 04/25 10:04
好，你們有見(jiàn)面嗎？你符合要求才可以。
84785016
2023 04/25 10:10
那沒(méi)有，公司只是小微企業(yè)。那我現(xiàn)在只需要填寫(xiě)基礎(chǔ)信息表，主表，企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損表，減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表。這四個(gè)表就可以哈？
郭老師
2023 04/25 10:20
你好，還有納稅調(diào)整明細(xì)表，職工薪酬明細(xì)表，固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表，這幾個(gè)都是必須填寫(xiě)。
84785016
2023 04/25 10:26
不調(diào)也必須填寫(xiě)嗎
郭老師
2023 04/25 10:27
是的是的，對(duì)的是的對(duì)的是的。
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