問(wèn)題已解決

22年的沖銷暫估沖成了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，現(xiàn)在23年做22年匯算清繳發(fā)現(xiàn)不對(duì)，我需要怎么改？需要改去年申報(bào)嗎？

84785025| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/26 09:53
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
需要，需要改去年申報(bào)
2023 04/26 09:54
84785025
2023 04/26 09:59
改哪些申報(bào)
84785025
2023 04/26 10:00
是22年10月沖錯(cuò)的
文文老師
2023 04/26 10:12
修改四季度申報(bào)表即可
84785025
2023 04/26 10:14
好的，需要把22年10月的憑證更改過(guò)來(lái)吧？再更正申報(bào)？
文文老師
2023 04/26 10:15
是，把22年10月的憑證更改過(guò)來(lái)，再更正申報(bào)
84785025
2023 04/26 11:28
不需要更正23年1季度申報(bào)吧？
文文老師
2023 04/26 11:35
不需要更正23年1季度申報(bào)
84785025
2023 04/26 11:37
這個(gè)不影響23年期初數(shù)據(jù)嗎？
文文老師
2023 04/26 11:45
會(huì)影響23年期初數(shù)據(jù)。影響的資產(chǎn)負(fù)債表，沒(méi)關(guān)系
84785025
2023 04/26 11:46
這個(gè)影響了，沒(méi)關(guān)系嗎？不需要更正？
文文老師
2023 04/26 11:50
沒(méi)關(guān)系的，可不更正，二季度按正確的期初報(bào)即可
84785025
2023 04/26 11:55
我是直接在10月份把做錯(cuò)的那筆直接反沖回來(lái)，做一筆正確的分錄嗎？
文文老師
2023 04/26 12:04
直接在10月份把做錯(cuò)的那筆直接反沖回來(lái)，做一筆正確的分錄。
84785025
2023 04/26 12:13
那筆做錯(cuò)本來(lái)就是沖銷暫估的分錄，改正也還是把這個(gè)反沖？
文文老師
2023 04/26 13:21
是，改正也還是把這個(gè)反沖
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