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請(qǐng)問(wèn)對(duì)于以前年度的應(yīng)交稅費(fèi)的錯(cuò)誤,是否用以前年度損益調(diào)整科目替代

84784953| 提问时间:2023 04/26 10:58
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,具體的是哪一個(gè)科目是涉及增值稅還是什么的?
2023 04/26 11:00
84784953
2023 04/26 11:04
我們?nèi)ツ赉y行賬上有一筆小額度的退款,但是會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候計(jì)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,還有銷(xiāo)項(xiàng)稅金35元,但是在實(shí)際申報(bào)的時(shí)候吃沒(méi)有繳納這35元的稅金,所以賬上有個(gè)未交增值稅的余額35元,實(shí)際上要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的,今年想調(diào)整的話怎么調(diào)整呢
郭老師
2023 04/26 11:05
借、應(yīng)交稅費(fèi),貸以前年度損益調(diào)整。
84784953
2023 04/26 11:06
好的謝謝
郭老師
2023 04/26 11:10
不用客氣,工作愉快。
84784953
2023 04/26 11:27
不好意思再問(wèn)下,就是這種小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下面,沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目,可以直接 借:應(yīng)交稅費(fèi)? ?貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)嗎
郭老師
2023 04/26 11:31
可以的,可以這么做的。
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