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1.丙公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,2019年6月1日購(gòu)入一臺(tái)需要安裝的生產(chǎn)用設(shè)備,買(mǎi)價(jià)為400萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額為52萬(wàn)元,取得運(yùn)費(fèi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,其中運(yùn)費(fèi)50萬(wàn)元,增值稅4.5萬(wàn)元,裝卸費(fèi)5萬(wàn)元,保險(xiǎn)費(fèi)6萬(wàn)元。 2.安裝過(guò)程中領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料10萬(wàn)元,其購(gòu)進(jìn)時(shí)的進(jìn)項(xiàng)稅額為1.3萬(wàn)元 3.領(lǐng)用企業(yè)的產(chǎn)品用于安裝,產(chǎn)品的成本為16萬(wàn)元,計(jì)稅價(jià)格為20萬(wàn)元 4.2019年12月1日設(shè)備達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。 請(qǐng)做1234會(huì)計(jì)分錄

84784996| 提问时间:2023 04/26 20:08
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 1.丙公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,2019年6月1日購(gòu)入一臺(tái)需要安裝的生產(chǎn)用設(shè)備,買(mǎi)價(jià)為400萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額為52萬(wàn)元,取得運(yùn)費(fèi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,其中運(yùn)費(fèi)50萬(wàn)元,增值稅4.5萬(wàn)元,裝卸費(fèi)5萬(wàn)元,保險(xiǎn)費(fèi)6萬(wàn)元。 借:在建工程??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 2.安裝過(guò)程中領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料10萬(wàn)元,其購(gòu)進(jìn)時(shí)的進(jìn)項(xiàng)稅額為1.3萬(wàn)元 借:在建工程?,貸:原材料?10萬(wàn) 3.領(lǐng)用企業(yè)的產(chǎn)品用于安裝,產(chǎn)品的成本為16萬(wàn)元,計(jì)稅價(jià)格為20萬(wàn)元 借:在建工程?,貸:庫(kù)存商品?16萬(wàn) 4.2019年12月1日設(shè)備達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。 借:固定資產(chǎn),貸:在建工程??
2023 04/26 20:09
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