問(wèn)題已解決

平時(shí)假暫估分錄借:庫(kù)存商品(暫估)貸:應(yīng)付賬款(暫估),結(jié)轉(zhuǎn)暫估成本分錄借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品(暫估),匯算對(duì)假暫估調(diào)增補(bǔ)稅后,賬上只沖暫估應(yīng)付賬款,不沖暫估結(jié)轉(zhuǎn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎? 麻煩您能幫忙把1、真實(shí)暫估匯算調(diào)增后,沒(méi)收到發(fā)票賬上要不要處理及匯算結(jié)束后收到發(fā)票賬上如何處理?2、假暫估匯算調(diào)增后,賬上如何處理,這兩大類(lèi)及對(duì)應(yīng)的明細(xì)歸納小結(jié)下嗎?

84785028| 提問(wèn)時(shí)間:2023 04/28 09:29
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? 如果發(fā)票回來(lái)和你暫估金額一致的; 你就只需要沖應(yīng)付賬款即可; 對(duì)的 ; 2. 如果有差異金額? ;‘就紅沖暫估 ;按實(shí)際發(fā)票金額來(lái)做賬即可;? 結(jié)轉(zhuǎn)成本的? 有差異的金額;調(diào)整主營(yíng)業(yè)務(wù)成本即可 ; 3. 如果沒(méi)有發(fā)票; 賬上不動(dòng); 到時(shí)匯算調(diào)增成本? ?’
2023 04/28 09:30
84785028
2023 04/28 09:35
這兩大類(lèi)及對(duì)應(yīng)的明細(xì)歸納小結(jié)下,謝謝
meizi老師
2023 04/28 09:37
你好;? ?1. 借應(yīng)付賬款-暫估 貸應(yīng)付賬款- 某供應(yīng)商 ; 其他不動(dòng)? ;2 ,? 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品 ;? ?借庫(kù)存商品 -暫估;金額負(fù)數(shù)? 貸 應(yīng)付賬款-暫估 金額負(fù)數(shù)? ? ?;按發(fā)票做 ; 借 庫(kù)存商品; 進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)付賬款- 某供應(yīng)商?
84785028
2023 04/28 16:04
你好; 你報(bào)個(gè)稅和你你實(shí)際發(fā)的 相差那么大嗎 ; 那么大金額的差異 ; 你為什么不安實(shí)際應(yīng)發(fā)金額來(lái)報(bào)個(gè)稅; 你這個(gè)是偷漏稅了哦?? 老師,現(xiàn)在是違規(guī),怎么處理呢?
meizi老師
2023 04/28 16:05
你好1;? ? ?趕緊去處理 ;? 修改申報(bào)表 ; 按實(shí)際應(yīng)發(fā)工資去報(bào) ; 別到時(shí)查到 有問(wèn)題; 補(bǔ)稅還得罰款? 的? 和滯納金的?
84785028
2023 04/28 16:07
剛才您說(shuō)的: 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 ; 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 也就是 2022年的年報(bào),利潤(rùn)表中的所得稅費(fèi)用不用填寫(xiě),等到繳納稅款的本月 補(bǔ)計(jì)提即可?
meizi老師
2023 04/28 16:07
你好1;? ?是的;? 補(bǔ)做計(jì)提分錄的;??
84785028
2023 04/28 16:41
勞務(wù)成本,應(yīng)該在納稅調(diào)整表哪個(gè)欄次填寫(xiě)
meizi老師
2023 04/28 16:42
你好;? 勞務(wù)成本? ?你結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本沒(méi)有??
84785028
2023 04/28 16:48
是的,結(jié)轉(zhuǎn)了
meizi老師
2023 04/28 16:49
你好; 結(jié)轉(zhuǎn)了。? ? 你這個(gè)成本有什么問(wèn)題; 沒(méi)有合理發(fā)票嗎 ; 在扣除類(lèi)項(xiàng)目- 其他調(diào)增?
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