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上月未開票的收入申報了，也做了賬。本月有些未開票的重新開了票，增值稅申報表1未開票收入填了負數。那么我要怎么做賬？要做賬嗎？
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借應收賬款負數，
貸主營業(yè)務收入負數、
應交稅費負數
2023 05/03 11:24
84784987 
2023 05/03 11:31
就是先做一筆，58091.79開票的收入正數分錄。再做一筆34430.93負數收入分錄嗎？負數分錄摘要怎么填好？
84784987
2023 05/03 11:32
就是按這個增值稅申報表
郭老師 
2023 05/03 11:40
對的是的紅沖某某無票收入
84784987
2023 05/03 15:43
老師，我當時做未開票收入時，是在電商平臺，做借其他貨幣資金、貸主營業(yè)務收入+應交增值稅銷項。
那么現在我重新開票了，如圖43073也應該做進其他貨幣資金，不應該在庫存現金吧？然后再做負數的紅沖，借其他貨幣資金負數、貸主營業(yè)務收入負數+銷項負數嗎？還是？
84784987
2023 05/03 15:44
就是這兩個圖片
郭老師
2023 05/03 15:48
借其他貨幣資金負數、貸主營業(yè)務收入負數+銷項負數
做這個
84784987
2023 05/03 15:53
那我做本月開票的對應收入，計入庫存現金還是其他貨幣資金？也是借其他貨幣資金貸主營業(yè)務收入吧？
84784987
2023 05/03 15:54
，借其他貨幣資金負數、貸主營業(yè)務收入負數+銷項負數。。。這筆實質上是沖上月的未開票而已嗎？
郭老師
2023 05/03 15:55
刷卡的屬于其他貨幣資金
是
84784987
2023 05/03 15:55
哦，應該是計入其他貨幣資金，因為我上月已經收到錢了，這月只是補開票而已，是嗎？
郭老師
2023 05/03 15:58
你好，做其他貨幣資金里面的。
郭老師
2023 05/03 15:58
錢沒有退回去，你不要做銀行存款或者庫存現金紅沖。
84784987
2023 05/03 16:27
老師，那成本呢？上月結轉過成本了，這月開始的沖了補開票的收入，那么這月的其他開票收入和補上月的，成本怎么操作？
84784987
2023 05/03 16:29
這月結轉的成本是不是結轉，58091.97-34430.93＝23661.04這個銷售額對應的成本？
郭老師
2023 05/03 16:30
成本不需要動，不用動，不用重充。
84784987
2023 05/03 16:31
這是增值稅申報表
郭老師
2023 05/03 16:31
啊，對的，是的，是這么填寫的，還有什么問題嗎？
郭老師
2023 05/03 16:32
成本不用動的，一正數一負數是零，這個不影響你的成本，不是嗎？
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