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實(shí)務(wù)
問題已解決
2022年12月開的進(jìn)項(xiàng)庫存28萬，在2023年1月紅沖了28萬，2023年4月開了161000元，這筆成本怎么入賬，和申報(bào)所得稅
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你好，在12月份做了入庫，然后結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎？
2023 05/05 09:51
84784977 
2023 05/05 09:51
結(jié)轉(zhuǎn)庫存了
84784977
2023 05/05 09:52
先賣的貨，后開的發(fā)票
郭老師 
2023 05/05 09:53
借應(yīng)付賬款貸庫存商品，
借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整，
上面的金額都是28萬，
做發(fā)票的
借庫存商品貸應(yīng)付賬款161000，
借以前年度損益調(diào)整，
貸庫存商品161000，
借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)28萬減161000，
匯算清繳納稅調(diào)增28萬減161000
84784977
2023 05/05 10:04
那這個(gè)正常填開的28萬發(fā)票和紅沖發(fā)票28萬第二聯(lián)用不用給我們
郭老師
2023 05/05 10:06
專票你們單位認(rèn)證了，不需要給對(duì)方，其他的都需要給
84784977
2023 05/05 15:20
普票第二聯(lián)是需要給我們的是么
郭老師
2023 05/05 15:23
普通發(fā)票全部都給銷售方，購買方自己留存一個(gè)復(fù)印件。
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