問(wèn)題已解決

老師你好，請(qǐng)問(wèn)一下本期銷(xiāo)項(xiàng)4百多，進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證2千多，有留抵稅額，怎么做分錄？

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/05 14:12
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)留抵稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023 05/05 14:13
84784970
2023 05/05 14:23
4月開(kāi)了銷(xiāo)項(xiàng) 稅額479.28元 抵扣2484.96元 留抵稅額2005.68元 我還是看不懂啊[害羞]
84784970
2023 05/05 14:24
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額479.28 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額479.28 這樣嗎 然后再 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2005.68 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2005.68
bamboo老師
2023 05/05 14:27
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額? 479.28 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2484.96-479.28=2005.68 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 2484.96 結(jié)轉(zhuǎn)留抵稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? 2005.68 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2005.68
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