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老師 2022年企業(yè)所得稅匯算清繳營(yíng)業(yè)收入和職工薪酬是2022年1-12月份的總額嗎？23年1-5月份要算進(jìn)去嗎
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你好，2022年一到12月份的合計(jì)。
2023 05/06 18:03
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老師，請(qǐng)問例如新公司是2022年4月成立，那是2023年3-5月做2022年4-12月的匯算清繳，對(duì)嗎？
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請(qǐng)問 2022年計(jì)提了 1-2023年1月的社保金額，繳納了1-12月的社保，那匯算清繳，載帳金額是多少？實(shí)際發(fā)生金額呢？
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2020年1-12月計(jì)提工資總額100萬(wàn)元，2020年1-12月發(fā)放工資80萬(wàn)元，余下20萬(wàn)元獎(jiǎng)金在2021年5月匯算清繳時(shí)還沒有發(fā)放，調(diào)增20萬(wàn)元；2021年8月發(fā)放2020年獎(jiǎng)金10并將余下10萬(wàn)元不發(fā)放獎(jiǎng)金沖減2021年管理費(fèi)用，2021年1-12月計(jì)提工資總額150萬(wàn)元，2021年1-12月發(fā)放100萬(wàn)元，余下50萬(wàn)元在2022年5月匯算清繳時(shí)還沒發(fā)放。請(qǐng)問：2021年度匯算清繳時(shí)，職工薪酬的賬載金額是多少、實(shí)際發(fā)生額是多少、稅收金額是多少。
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老師 企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)如果上一年工資全部發(fā)放按照計(jì)提的銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用相關(guān)明細(xì)填列，如果上一年的工資沒完全發(fā)放是不是按照上一年1-12月應(yīng)付職工薪酬借方明細(xì)填列？那么匯算清繳A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表的賬載合計(jì)金額等于上一年1-12月的應(yīng)付職工薪酬的貸方余額？實(shí)際發(fā)生額等于上一年1-12月應(yīng)付職工薪酬的借方發(fā)生額合計(jì)數(shù)？
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如果1-4季度的稅表里面沒有做職工薪酬，匯算清繳里面填就要補(bǔ)稅
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