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員工產(chǎn)假期間工資按正常發(fā)的，報銷津貼是發(fā)到公司賬戶，每個月發(fā)一次，津貼高于工資，收到這筆報銷津貼該怎么做賬？ 員工產(chǎn)假期間的工資還需要申報個稅么？ 前兩個月津貼還沒有下來，按工資發(fā)放的，津貼下來后會把全部津貼發(fā)給個人，但津貼是高于工資的，那前兩個月補(bǔ)差額怎么做賬？
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你好1；? ?你這個津貼要退差額部分給員工；? 津貼部分不報個稅哈 ；? ?產(chǎn)假期間的工資要申報個稅的；? ?2.? 扣除了之前發(fā)的工資； 剩下的錢給? 員工? ； 借銀行存款貸其他應(yīng)付款； 借其他應(yīng)付款 貸 應(yīng)付職工薪酬；? 計提工資的分類紅沖即可?
2023 05/09 10:39
84785028 
2023 05/09 10:59
不報個稅是不是正常體現(xiàn)到工資表上呢，后面津貼到賬后怎么發(fā)，是直接轉(zhuǎn)個個人還是跟著工資時間發(fā)？個人部分社保還是個人承擔(dān)么？津貼是分6個月發(fā)放，一個月到賬一次的。
84785028
2023 05/09 11:01
3月已經(jīng)發(fā)工資了，4月還沒發(fā)，5月份會收到第一筆津貼5千。4月份是不是不用計提也不用發(fā)工資了。等著津貼到賬再發(fā)么。現(xiàn)在不知道怎么做了
meizi老師 
2023 05/09 11:06
你好1；? ?是的 ； 按月去發(fā)? 工資 ；按月報個稅? 報社保 ；到時? 收到津貼沖減之前發(fā)的工資分錄? 在 剩下金額退給員工? ?
84785028
2023 05/09 11:47
計提工資
借管理費用4000
貸應(yīng)付職工薪酬4000
發(fā)放工資
借應(yīng)付職工薪酬4000
貸銀行存款3500
貸其他應(yīng)收款-社保
收到津貼時
借銀行存款5000
貸其他應(yīng)付款5000
補(bǔ)發(fā)給員工時
借其他應(yīng)付款1000
貸應(yīng)付職工薪酬4000
老師是這樣么，最后一筆分錄金額感覺不對，只需要補(bǔ)發(fā)1000另外四千呢？麻煩老師指正一下
meizi老師
2023 05/09 12:01
你還要退1000給員工的； 貸方還得做銀行存款1000? ；借其他應(yīng)付款5000
貸應(yīng)付職工薪酬4000、銀行存款 1000? ；? ?沖計提分錄哈?
84785028
2023 05/09 12:30
我的最后一筆分錄不要是么？換成你寫的。麻煩老師幫我寫下完整分錄，在我的基礎(chǔ)上我改一下。我怕理解錯誤感謝感謝老師哈
meizi老師
2023 05/09 12:32
你好；? ?是的； 按照我寫的分類來做即可；? ?你寫的不要? ?
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