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實(shí)務(wù)
問題已解決
當(dāng)月最后一天繳納當(dāng)月的社保，需要先做個(gè)計(jì)提分錄，再做支付分錄嗎？
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對(duì)的，是的，是這么多。
2023 05/10 20:05
84785001 
2023 05/10 20:09
1月就忘記做計(jì)提，直接做支付的分錄了，反結(jié)賬回去改，對(duì)整體數(shù)據(jù)有什么影響嗎？
郭老師 
2023 05/10 20:14
你好，你的利潤(rùn)有變化，企業(yè)所得稅需要修改。
84785001
2023 05/10 20:15
1.企業(yè)所得稅怎么修改？2.計(jì)提，支付，發(fā)工資的分錄老師可以寫一下嗎？
郭老師
2023 05/10 20:18
你好，你的利潤(rùn)表變了，修改一下你的利潤(rùn)總額就可以的。
郭老師
2023 05/10 20:18
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款
84785001
2023 05/10 20:22
已經(jīng)申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅了，報(bào)表修改了對(duì)不上了怎么辦？
郭老師
2023 05/10 20:26
電子稅務(wù)局，我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納里面有更正申報(bào)或者是作廢申報(bào)
84785001
2023 05/10 20:27
那可以不改，從現(xiàn)在開始做計(jì)提嗎？
郭老師
2023 05/10 20:28
可以的，可以這么做的。
84785001
2023 05/10 20:30
可以現(xiàn)在補(bǔ)提前面三個(gè)月的分錄嗎？
郭老師
2023 05/10 20:32
可以在這個(gè)月補(bǔ)上，可以補(bǔ)可以補(bǔ)上的。
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