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小規(guī)模納稅人小微企業(yè)申報企業(yè)所得稅年報要勾選那些表格填列？？
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主表、納稅調整明細表、小型微利企業(yè)減免明細表、彌補虧損明細表、職工薪酬明細表，故就明細表這幾個是最基本的，其他的有設計就選擇，沒有的就不用管了。
2023 05/11 09:12
84784974 
2023 05/11 09:18
2021年我們沒有營業(yè)收入也沒營業(yè)成本，只有一萬多的管理費用開辦費和計提了8000的工資，工資當年沒有發(fā)放，那我要怎么去做匯算清繳申報？？
郭老師 
2023 05/11 09:21
你好，納稅調整明細表45欄里面全部調增就可以了，填寫賬載金額。
郭老師
2023 05/11 09:21
籌建期開辦費本來就不允許抵扣。
84784974
2023 05/11 09:28
這個是利潤表，幫看下怎么去填寫
郭老師
2023 05/11 09:28
你不是全部做的管理費用開辦費？
郭老師
2023 05/11 09:29
要做管理費用，開辦費都做管理費用，開辦費，不要再做財務費用。
郭老師
2023 05/11 09:29
根據你的財務費用和管理費用填寫到主表里面去。
84784974
2023 05/11 09:38
幫看下這樣做對不對？
84784974
2023 05/11 09:39
麻煩你幫我看看
郭老師
2023 05/11 09:39
可以的，可以這么做的，你這個是沒有按照開辦費。
84784974
2023 05/11 09:45
你所說的開辦費是要怎么去填寫的？
郭老師
2023 05/11 09:47
15欄填寫賬單金額主表里面的管理費用填寫管理費用。
郭老師
2023 05/11 09:47
納稅調整明細表扣除項目35欄填寫賬載金額不是15欄。
84784974
2023 05/11 09:56
？？？不是很明白你的意思？
郭老師
2023 05/11 09:56
我說的開辦費的意思就是在納稅調整明細表里面填寫調增，不允許抵扣，全部都調增，因為籌建期開辦費不允許抵扣，到了營業(yè)期才能抵扣。你的管理費用正常填寫，在主表里面填寫管理費用，然后這些管理費用全部都調增，調增了之后你的利潤是零。
84784974
2023 05/11 10:05
是把那10800的管理費用填在納稅調整項目里面35列里的其他賬截金額？
郭老師
2023 05/11 10:06
納稅調整明細表105000，這個表格里面。應該是在45欄，你截圖看一下，我忘了具體的是哪一欄，是一個其他。
84784974
2023 05/11 10:14
你看下這個表選那個位置填寫？
郭老師
2023 05/11 10:15
你好，在45欄里面填寫。
84784974
2023 05/11 10:20
是把利潤表上的10800管理費用和356.45的財務費用合計數一起填在45欄調增嗎
郭老師
2023 05/11 10:20
對的，是的，是這么做的。
84784974
2023 05/11 10:26
那我營業(yè)期的管理費用和財務費用呢！允許扣除嗎？要不要調增了
郭老師
2023 05/11 10:28
你好，這個你自己選擇吧，因為你做的也不全對，有了一部分開辦費，你還去做了財務費用，你自己決定就可以。
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