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問(wèn)題已解決
在申請(qǐng)多交退稅時(shí)，發(fā)現(xiàn)22年有幾分錢的增值稅可以退還，如果申請(qǐng)退還，請(qǐng)問(wèn)如何賬務(wù)處理？22年已經(jīng)結(jié)賬
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你好1；? ?幾分錢的話； 你留抵以后抵減就行了。 不一定非得申請(qǐng)退還??
2023 05/11 10:19
84785001 
2023 05/11 10:20
公司是小規(guī)模納稅人
meizi老師 
2023 05/11 10:21
那就申請(qǐng)退稅； 電子稅務(wù)局= 一般退抵稅管理-? ?誤收多繳申請(qǐng)表? ?
84785001
2023 05/11 10:43
請(qǐng)問(wèn)稅款退下來(lái)后，如何賬務(wù)處理？
meizi老師
2023 05/11 10:44
借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)-? ?應(yīng)交增值稅??
84785001
2023 05/11 10:45
22年的賬都已經(jīng)結(jié)平了，再貸應(yīng)交稅費(fèi)，會(huì)有余額？
meizi老師
2023 05/11 10:46
你好 ； 你之前肯定貸方有余額掛著的哦? ?
84785001
2023 05/11 10:50
22年三四季度應(yīng)交的增值稅，在23年初都已支付，所以現(xiàn)在是平的
meizi老師
2023 05/11 10:50
你好； 那你? 現(xiàn)在只能做；? ? ?貸方營(yíng)業(yè)外收入? ?
84785001
2023 05/11 10:54
可以貸以前年度損益調(diào)整嗎？
meizi老師
2023 05/11 10:58
你好；? ?幾分錢? 不用走這個(gè)科目； 直接走營(yíng)業(yè)外收入??
84785001
2023 05/11 11:01
可是營(yíng)業(yè)外收入 需要交所得稅/
meizi老師
2023 05/11 11:06
你好； 幾分錢 也繳納不了什么所得稅的；? ? ?
84785001
2023 05/11 11:07
強(qiáng)制不能記以前年度損益調(diào)整嗎？
meizi老師
2023 05/11 11:11
你好 ； 你 記入這個(gè)科目； 會(huì)造成你報(bào)表 勾稽關(guān)系不平的；? ? 幾分錢你何必去記入這個(gè)科目 ；??
84785001
2023 05/11 11:12
不是很明白，哪里導(dǎo)致的不平，請(qǐng)老師說(shuō)明一下
meizi老師
2023 05/11 11:15
你好； 勾稽關(guān)系會(huì)有這個(gè)差異金額 ；? ?這個(gè)科目? 很容易稅務(wù)局查賬的；? 你? 幾分錢 不用走這個(gè)科目哈? ?
84785001
2023 05/11 11:16
是什么樣的鉤稽關(guān)系，麻煩老師解釋說(shuō)明一下
meizi老師
2023 05/11 11:21
你好；?資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系：未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(—)以前年度損益調(diào)整—分配的利潤(rùn)。
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