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老師，沒(méi)收到采購(gòu)發(fā)票匯算清繳填哪行

84784962| 提问时间：2023 05/13 20:09
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王超老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 這個(gè)要填寫(xiě)A105000表第二大類(lèi)的其他的
2023 05/13 20:10
84784962
2023 05/13 20:22
老師，企業(yè)年報(bào)表，是要根據(jù)匯算清繳后調(diào)整的數(shù)據(jù)填寫(xiě)還是年報(bào)表還是就按照沒(méi)有調(diào)整后的數(shù)據(jù)填寫(xiě)
王超老師
2023 05/13 20:24
？ 什么意思？匯算清繳本身就是在調(diào)整阿
84784962
2023 05/13 20:28
我的意思是報(bào)送年度財(cái)務(wù)報(bào)表需不需要把匯算時(shí)調(diào)整的金額在年度財(cái)務(wù)報(bào)表上改了
84784962
2023 05/13 20:29
按照調(diào)整后的金額填寫(xiě)報(bào)表
王超老師
2023 05/13 20:30
這個(gè)只是你調(diào)整和計(jì)算企業(yè)所得稅的
84784962
2023 05/13 20:31
意思是財(cái)務(wù)報(bào)表不改，
84784962
2023 05/13 20:32
那需要補(bǔ)繳的稅會(huì)計(jì)分錄怎么做了，用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
王超老師
2023 05/13 20:34
這個(gè)只是你調(diào)整和計(jì)算企業(yè)所得稅的
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