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老師，這個應(yīng)交增值稅 本期累計發(fā)生額應(yīng)該怎么錄入呢，是科目余額表的貸方還是借方的金額呢
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您好
請問是填的統(tǒng)計報表嗎
2023 05/17 10:45
84784948 
2023 05/17 10:47
是的，老師
bamboo老師 
2023 05/17 10:53
應(yīng)交增值稅（本期累計發(fā)生額）=?銷項稅額?-（進(jìn)項稅額－進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出?-?免、抵、退應(yīng)退稅額）+?簡易計稅辦法計算的應(yīng)納稅額?+?按簡易計稅辦法計算的納稅檢查應(yīng)補繳稅額?-?應(yīng)納稅額減征額?-?加計抵減額（1-本期累計數(shù)）
一般企業(yè)就是累計的銷項稅額-進(jìn)項稅額就好了
84784948
2023 05/17 10:57
老師，是應(yīng)交的增值稅，還是實際繳納的增值稅呢
bamboo老師
2023 05/17 10:59
填應(yīng)交的增值稅就好了 寫的發(fā)生額??
84784948
2023 05/17 11:09
老師，您幫我看下，是錄入124,309.19 嗎
bamboo老師
2023 05/17 11:28
您差額是不是都結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅了？
84784948
2023 05/18 10:34
是的，老師
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