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老師,上年年底應(yīng)交稅金61萬多,我在今年1月建電腦賬,61萬多應(yīng)該在什么科目里,這61萬多是緩繳的,后期繳納后,61萬應(yīng)該平賬吧?

84785031| 提问时间:2023 05/17 15:35
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宋生老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
?你好,,這個(gè)你掛在賬上就可以了。交了之后就拼了。
2023 05/17 15:35
84785031
2023 05/17 15:40
問題到現(xiàn)在緩繳結(jié)束了,我掛的61萬多,金額沒有變動(dòng),肯定是會(huì)計(jì)科目掛錯(cuò)了,老師應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄?
宋生老師
2023 05/17 15:46
你好,你繳納了沒有呢?什么時(shí)候繳納的呢?
84785031
2023 05/17 16:05
22年年底資產(chǎn)負(fù)債表上是61萬多,在23年所屬期1月-4月里緩繳部分已經(jīng)繳納完了總61萬多,按說應(yīng)交稅金應(yīng)該平賬了,到現(xiàn)在還掛著22年底的數(shù)據(jù)61萬多
84785031
2023 05/17 16:05
老師我應(yīng)該怎么查,查什么?
84785031
2023 05/17 16:05
查哪里錯(cuò),我就是不知道查哪里錯(cuò)
宋生老師
2023 05/17 16:08
你好你看一下你的應(yīng)交稅費(fèi)的這個(gè)明細(xì)賬,看一下今年的
84785031
2023 05/17 16:12
61萬多我今年1月建賬時(shí),應(yīng)該掛未交稅金里,1月-4月扣緩繳部分時(shí)怎么做會(huì)計(jì)分錄。老師我這個(gè)思路對(duì)嗎?
宋生老師
2023 05/17 16:18
你好,直接借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅貸,銀行存款思路是對(duì)的。
84785031
2023 05/17 16:32
老師去年年底61萬多,計(jì)提的不光增值稅吧?
宋生老師
2023 05/17 16:39
你好,這個(gè)你也要去看一下明細(xì),這樣才能夠確認(rèn)。
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