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老師 企業(yè)所得稅匯算清繳 全年平均資產(chǎn)那 怎么算呢

84785022| 提问时间:2023 05/18 10:49
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小寶老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
按照季度平均數(shù)來填寫就可以。
2023 05/18 10:53
84785022
2023 05/18 11:13
老師 我們2022年第四季度企業(yè)所得稅表有個(gè)平均數(shù) 但是我們2022年我們修改了錯(cuò)誤憑證 所以第四季度表中的平均數(shù)就不準(zhǔn)了 想請(qǐng)問怎么算呢 還是說直接按第四季度哪個(gè)數(shù)填
84785022
2023 05/18 11:14
匯算清繳的年度3大表 和第四季度的不太一樣 第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表需要修改嗎
小寶老師
2023 05/18 11:38
是的,如果您進(jìn)行了更正,要對(duì)更正后的數(shù)據(jù)進(jìn)行申報(bào)
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