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問題已解決
老師好，我司去年8月開具的銀行手續(xù)費發(fā)票未入賬，去年記賬為借：預付賬款，貸：銀行存款 現想入賬發(fā)票應該如何進行調賬，借貸分別如何調整
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你好，你可以借以前年度損益調整待預付賬款。
2023 05/18 17:07
84785046 
2023 05/18 17:16
老師，這張去年8月開具出來的100元發(fā)票，您看是這樣調整嗎
借:以前年度損益調整? 100，貸：預付賬款100（代表去年的100元直接轉到今年損益里）
宋生老師 
2023 05/18 17:21
?你好，是的，就是這樣子做。
84785046
2023 05/18 17:45
老師還有一個，去年我們有一個人的報銷單，忘了入賬，今年3月給報銷了，這個報銷單怎么入賬呢
宋生老師
2023 05/18 17:45
?你好，這個要看具體是什么業(yè)務報銷。
84785046
2023 05/18 17:58
招待費用餐費
宋生老師
2023 05/18 18:02
?你好這個借以前年度損益調整帶現金。
84785046
2023 05/19 09:38
老師，這個我3月份給支付的時候沒發(fā)現單子之前沒錄，所以3月份記得是借：其它應付款，貸：銀行存款，這個月（4月）我想調整過來是不是得借：以前年度損益，貸其它應付款
宋生老師
2023 05/19 09:39
你好，是的，分路就是這樣子做。就是你說的這樣。
84785046
2023 05/19 09:43
老師，還有一筆，我2月份支付了一筆物業(yè)費3000元，當月沒開票給我，當時入賬的時候做成了借：管理費用物業(yè)費，貸：銀行存款，3月時候收到了這筆發(fā)票，3月份已經申報完成季度稅款，4月份現在該怎么調整呢
宋生老師
2023 05/19 09:46
你好這個沒關系，你直接把發(fā)票貼進去就好了。
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