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增值稅申報表附表二新增的23b欄什么情況下填寫

84785036| 提問時間:2023 05/20 11:30
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
增值稅及附加稅費申報表附列資料二?(本期進項稅額明細表)”中的第23a欄專門用于填報?異常憑證轉出的情況。經稅務機關核實完該發(fā)票允許繼續(xù)抵扣的,納稅人可以通過增值稅綜合服務平臺對該份發(fā)票再次進行抵扣勾選,勾選確認抵扣后,在本欄填入?負數(shù)。
2023 05/20 11:30
84785036
2023 05/20 11:34
老師我問的是23b欄什么情況下填寫呢?不是23a欄。
小鎖老師
2023 05/20 11:36
寫錯了,那個就是23的意思,就是寫進項轉出的
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