問(wèn)題已解決

我公司是小規(guī)模納稅人，在第一季度的時(shí)候開(kāi)了專(zhuān)票，已經(jīng)交了稅，在第二季度時(shí)候把這個(gè)專(zhuān)票沖紅開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票20萬(wàn)，然后相應(yīng)的開(kāi)了普票正數(shù)發(fā)票20萬(wàn)，那在第二季度的銷(xiāo)售額:普票銷(xiāo)售額390000-專(zhuān)票負(fù)數(shù)銷(xiāo)售額200000=190000，這個(gè)季度的銷(xiāo)售額應(yīng)該是享受免征增值稅的吧，不會(huì)因?yàn)槭瞧掌钡匿N(xiāo)售額是39萬(wàn)超過(guò)了就不能享受吧

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/24 11:06
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韋老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！實(shí)際銷(xiāo)售額季度不超過(guò)30萬(wàn)開(kāi)普通發(fā)票可以免增值稅的。
2023 05/24 11:09
84784979
2023 05/24 11:11
那我這種情況是不會(huì)說(shuō)因?yàn)槠掌蹦抢锍^(guò)了30萬(wàn)就不能享受增值稅免征吧
韋老師
2023 05/24 11:27
不會(huì)的，可以免稅的哈
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