問(wèn)題已解決

甲公司本年的會(huì)計(jì)利潤(rùn)預(yù)計(jì)為100萬(wàn)元(扣除捐贈(zèng)后的利潤(rùn)額),甲公司計(jì)劃通過(guò)公益性組織捐贈(zèng)8萬(wàn)元,直接向受贈(zèng)單位捐贈(zèng)4萬(wàn)元。甲公司沒(méi)有其他企業(yè)所得稅納稅調(diào)整項(xiàng)目,且假設(shè)甲公司不符合小型微利企業(yè)的條件。要求:請(qǐng)計(jì)算該公司當(dāng)年應(yīng)納企業(yè)所得稅,并對(duì)其進(jìn)行納稅籌劃。

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/24 19:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，直接向受贈(zèng)單位捐贈(zèng)4萬(wàn)，需要納稅調(diào)增 實(shí)際利潤(rùn)104 可以發(fā)工資抵扣
2023 05/24 19:14
郭老師
2023 05/24 19:15
104萬(wàn)乘以25%，這個(gè)就是需要繳納的所得稅。
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