問(wèn)題已解決

中級(jí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 需要 過(guò)程 一 以及會(huì)計(jì)分錄

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/26 12:02
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Xia老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，稍等一下，要點(diǎn)時(shí)間
2023 05/26 12:12
Xia老師
2023 05/26 12:24
同學(xué)你好，可抵扣暫時(shí)性差異產(chǎn)生遞延所得稅資產(chǎn)=1500*25%=375 應(yīng)納稅暫時(shí)性差異產(chǎn)生遞延所得稅負(fù)債=2000*25%=500 2022年應(yīng)確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)=期末375-期初300=75 2022年應(yīng)確認(rèn)的遞延所得稅負(fù)債=期末500-期初450=50 222年的遞延所得稅費(fèi)用=50-75=-25 所得稅費(fèi)用=1200-25=1175 借：所得稅費(fèi)用1175? 遞延所得稅資產(chǎn)75 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅1200 遞延所得稅負(fù)債50
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