問(wèn)題已解決

老師，上個(gè)月預(yù)收到貨款，已計(jì)入預(yù)收賬款科目。本月出了部分貨，應(yīng)該如何做賬？

84785045| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/26 15:57
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借：預(yù)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 部分貨物對(duì)應(yīng)確認(rèn)收入
2023 05/26 15:58
84785045
2023 05/26 16:02
我這樣輸入的沒(méi)錯(cuò)呀，怎軟件不會(huì)調(diào)整余額[捂臉]
bamboo老師
2023 05/26 16:05
您查看余額的時(shí)候 有沒(méi)有勾選未記賬憑證？
84785045
2023 05/26 16:13
我直接把預(yù)收賬款上的余額調(diào)回應(yīng)收賬款科目為負(fù)數(shù)。反正不嚴(yán)謹(jǐn)，省得以后經(jīng)常忘記
bamboo老師
2023 05/26 16:16
單位軟件有預(yù)收賬款科目嗎
84785045
2023 05/27 10:43
有的，老師！?。。。。。。。。。?！
bamboo老師
2023 05/27 11:06
那單位有預(yù)收賬款科目 前面也用過(guò)了 不要調(diào)整
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