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代開的專票，當(dāng)月就要繳納增值稅及附加稅，城建稅有減半的政策，我當(dāng)季度還沒有過完，我怎么知道要不要減半城建稅，和免不免教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加呀

84784973| 提問時(shí)間：2023 05/26 20:37
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 第一次的時(shí)候 按照當(dāng)次開票計(jì)算
2023 05/26 20:38
84784973
2023 05/27 17:49
你好老師，我沒有聽懂
bamboo老師
2023 05/27 18:39
就是本次如果開具5萬 就按5萬繳納增值稅 第二次再開具 季度合計(jì)不超過30萬的時(shí)候也是只交增值稅 超過后再繳納
84784973
2023 05/27 18:46
我是問附加稅，比如在五月我增值稅五萬，城建稅1萬，教育費(fèi)附加一萬，那我五萬肯定要交對吧，因?yàn)槭菍Ｆ?，那我附加稅交不交，交多?/div>
84784973
2023 05/27 18:47
季度開票沒有30萬不是可以城建稅減半，教育費(fèi)附加可以免的嗎，那我這個(gè)季度沒有過完我怎么知道要不要交，又交多少
84784973
2023 05/27 18:47
代開的專票不是在當(dāng)時(shí)就要交嗎，我五月交的時(shí)候，我附加稅怎么交
bamboo老師
2023 05/27 19:35
代開的專票 比如您當(dāng)月代開五萬 就只需要繳納增值稅 附加稅跟城建稅暫時(shí)不要交啊 因?yàn)檫€沒有超過30萬 超過的時(shí)候才考慮減半征收? 這個(gè)季度 您什么時(shí)候超過30萬 什么時(shí)候開始交 前面的補(bǔ)繳就好了
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