问题已解决

您好，我想咨詢下，上年度分錄做錯(cuò)了，少做了費(fèi)用，今年怎么調(diào)整，企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是用以前年度損益調(diào)整嘛

84784965| 提问时间：2023 05/29 14:34
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鄒老師
金牌答疑老师
职称：注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，上年度分錄做錯(cuò)了，少做了費(fèi)用，今年調(diào)整分錄是 借：以前年度損益調(diào)整—某某費(fèi)用，貸：相關(guān)科目?
2023 05/29 14:35
84784965
2023 05/29 14:40
原分錄是紅沖嘛？
鄒老師
2023 05/29 14:41
你好，不需要把原分錄紅沖。直接補(bǔ)做上述分錄就是了?
84784965
2023 05/29 14:44
這個(gè)不存在押金問題，那其他應(yīng)付其他應(yīng)收怎么調(diào)整呢
鄒老師
2023 05/29 14:45
你好，上年度分錄做錯(cuò)了，少做了費(fèi)用，今年調(diào)整分錄是 借：以前年度損益調(diào)整—某某費(fèi)用，貸：相關(guān)科目? （是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）
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84784965
2023 05/29 14:45
實(shí)際應(yīng)該是借：營業(yè)費(fèi)用-福利18800，貸：預(yù)付賬款：18800，原分錄錯(cuò)了
鄒老師
2023 05/29 14:46
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）
FAILED
84784965
2023 05/29 14:53
那其他應(yīng)付2000，其他應(yīng)收5200怎么調(diào)整呢
鄒老師
2023 05/29 14:56
你好，那其他應(yīng)付2000，其他應(yīng)收5200，這個(gè)與初始描述有什么關(guān)系嗎？
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