00:10:00
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，在企業(yè)所得稅匯算清繳的“期間費(fèi)用”這張表里，職工薪酬是不是除了工資，還要把社保以及福利費(fèi)用匯總后的金額填上去，而不僅僅只填寫(xiě)工資的數(shù)據(jù)呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
對(duì)的，是的，是這么做的。
2023 05/30 10:31
84785013 
2023 05/30 10:38
那請(qǐng)問(wèn)老師，我們給員工提供的宿舍，做賬計(jì)入的是“管理費(fèi)用-福利費(fèi)-房屋租金”，這個(gè)在期間費(fèi)用表里，這個(gè)金額是匯總到“職工薪酬”，還是單獨(dú)填在租金里面呢？
郭老師 
2023 05/30 10:39
好在職工薪酬明細(xì)表福利費(fèi)里面。
84785013
2023 05/30 10:40
那是不是要公司的辦公用租金這些才會(huì)列示在租金里面呢？
郭老師
2023 05/30 10:42
是的是的，是這個(gè)意思的。
84785013
2023 05/30 11:06
但是老師“期間費(fèi)用”這張表沒(méi)有單獨(dú)列明福利費(fèi)，社保，那么就是直接將這3者金額匯總填在“職工薪酬”這一欄是嗎？
郭老師
2023 05/30 11:07
福利費(fèi)、社保在第一行，工資薪金。
84785013
2023 05/30 11:33
最后一個(gè)問(wèn)題，請(qǐng)問(wèn)老師，在納稅調(diào)整項(xiàng)目表里，有個(gè)利息支出，我們公司有融資租賃利息和借款利息是不是要填在利息這一欄里，然后賬載金額和稅收金額都填匯總后的金額呢
郭老師
2023 05/30 11:34
你好，這個(gè)利息有沒(méi)有發(fā)票？需要納稅調(diào)增嗎？如果不需要調(diào)整的都不要填寫(xiě)。
郭老師
2023 05/30 11:35
需要調(diào)整的項(xiàng)目才在這里面填寫(xiě)。
84785013
2023 05/30 11:49
老師，您好，這個(gè)借款利息和融資租賃利息都是有發(fā)票的，且已經(jīng)收到了，是不是就不需要填寫(xiě)呢？
郭老師
2023 05/30 11:52
可以的，不用填寫(xiě)的。
84785013
2023 05/30 12:05
收到，謝謝老師
郭老師
2023 05/30 12:07
不用客氣，工作愉快。
閱讀 333
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
416
意見(jiàn)反饋
