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老師，月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅如何做分錄？還有就是本月的進票未抵扣的話，是從進項稅額結(jié)轉(zhuǎn)到待抵扣進項稅額嗎？

84784977| 提问时间：2023 06/02 14:39
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称：稅務(wù)師
是本月的進票未勾選的話，計入待抵扣進項稅額 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
2023 06/02 14:40
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